Order Penjualan
Daftar Order Penjualan berikut berapa yang sudah dikirim per produk. Laporan untuk mengejar pesanan yang belum terkirim.
Pertanyaan yang Dijawab
- Pesanan mana yang belum dikirim seluruhnya, dan produk apa yang masih kurang?
- Berapa nilai pesanan yang masih terbuka per pelanggan?
- Apakah SO nomor X sudah difakturkan?
Filter
| Filter | Artinya |
|---|---|
| Tanggal Transaksi | Rentang tanggal order. Kosong berarti seluruh riwayat - untuk data bertahun-tahun laporannya jadi lambat, jadi isi selalu. |
| Tanggal Barang Siap | Rentang kapan barang harus sudah selesai - bukan tanggal ordernya. Ini yang dipakai usaha pesanan untuk melihat beban kerja satu minggu atau satu bulan ke depan. Order yang tanggalnya belum diisi tidak ikut terjaring. |
| Tanggal Kirim/Ambil | Rentang rencana pengiriman atau pengambilan. Sama seperti di atas, order tanpa tanggal tidak ikut terjaring. |
| Divisi | Terisi otomatis dari divisi bawaan peran pengguna. Peran yang dikunci ke satu divisi tidak bisa menggantinya. |
| Sudah Difakturkan | Saklar. Mati (bawaan): hanya SO yang belum menjadi faktur - pesanan yang masih terbuka. Nyala: hanya SO yang sudah difakturkan. |
| Pelanggan | Satu pelanggan saja. Peran yang dikunci ke pelanggan tertentu langsung terisi dan tidak bisa diganti. |
Cara Membaca Hasil
Satu blok per SO: kepala (nomor, pelanggan, sales, tanggal, total, catatan) lalu baris produk.
| Kolom | Artinya |
|---|---|
| Jumlah, Satuan | Kuantitas yang dipesan. |
| Produk Diterima | Kuantitas yang sudah keluar lewat Pengiriman Barang yang merujuk SO ini. |
| Produk Belum Diterima | Jumlah - Produk Diterima. Inilah sisa yang harus dikirim. |
| Gross, Diskon, Bersih, Pajak, Pajak Tambahan, Subtotal | Nilai pesanan per produk; Subtotal = Bersih + pajak. |
Kenapa Angka Bisa Berbeda
- "Diterima" dihitung dari surat jalan, bukan dari faktur. Pesanan yang langsung difakturkan tanpa Pengiriman Barang tetap tampak belum diterima.
- SO tidak menyaring status persetujuan - SO yang masih menunggu persetujuan ikut tampil.
- Total di kepala SO adalah nilai akhir sesudah diskon faktur; jumlah Subtotal barisnya bisa berbeda karena diskon faktur tidak dibagi ke baris.
Lokasi Menu
- Penjualan & POS / Laporan Penjualan / Order Penjualan
/report/salesorder