Laporan Penerimaan Barang Per Pemasok dan PO
Dokumen Penerimaan Barang per divisi berikut produk dan kuantitasnya - tanpa nilai uang. Untuk gudang: apa yang datang, kapan, dari PO mana.
Pertanyaan yang Dijawab
- Barang apa saja yang diterima gudang hari ini?
- Penerimaan mana yang memuat produk tertentu?
- Penerimaan apa saja yang sudah dibuat untuk PO nomor X?
Filter
| Filter | Artinya |
|---|---|
| Tanggal Transaksi | Rentang tanggal penerimaan. Kosong berarti seluruh riwayat - untuk data bertahun-tahun laporannya jadi lambat, jadi isi selalu. |
| Divisi | Terisi otomatis dari divisi bawaan peran pengguna. Peran yang dikunci ke satu divisi tidak bisa menggantinya. |
| Departemen | Membatasi ke satu departemen (gudang/outlet) di dalam divisi; terisi dari bawaan peran bila ada. |
| Kode Produk | Satu produk saja - berguna untuk menelusuri riwayat satu barang. |
| Order Pembelian | Nomor PO - persis (=) atau sebagian (like). Cara tercepat melihat semua penerimaan satu pesanan. |
Cara Membaca Hasil
Hasil bertingkat: Divisi > Dokumen penerimaan (nomor, pemasok, tanggal, nomor PO) > baris produk dengan Kode, Nama, Jumlah, Satuan. Tidak ada kolom harga - laporan ini untuk fisik barang.
Laporan ini sama persis dengan Penerimaan Barang - filter, susunan, dan kolomnya identik. Namanya menjanjikan pengelompokan per pemasok dan PO, tapi yang tampil tetap per divisi dan per dokumen penerimaan. Pakai salah satu saja.
Kenapa Angka Bisa Berbeda
- Hanya dokumen dari form Penerimaan Barang. Pembelian yang langsung difakturkan tanpa penerimaan tidak ada di sini - lihat Pembelian Per Divisi, Faktur dan Produk.
- Filter Kode Produk dan Departemen membatasi baris, bukan dokumennya.
- Laporan ini tidak menyaring status persetujuan.
Lokasi Menu
- Pengadaan / Laporan Pembelian / Laporan Penerimaan Barang Per Pemasok dan PO
/report/repgoodsreceiptsummary