Retur Pembelian Per Divisi, Faktur dan Produk
Rincian produk di setiap nota retur pembelian, lengkap dengan faktur pembelian asal, pemasok, dan pembelinya. Untuk menelusuri satu retur atau mencocokkan nota kredit pemasok.
Pertanyaan yang Dijawab
- Nota retur pembelian apa saja yang dibuat pada tanggal tertentu?
- Apa isi retur nomor X, dari faktur pembelian mana, dan berapa nilainya?
- Berapa total retur pembelian per divisi bulan ini?
Filter
| Filter | Artinya |
|---|---|
| Tanggal Transaksi | Rentang tanggal nota retur. Kosong berarti seluruh riwayat - untuk data bertahun-tahun laporannya jadi lambat, jadi isi selalu. |
| Divisi | Terisi otomatis dari divisi bawaan peran pengguna. Peran yang dikunci ke satu divisi tidak bisa menggantinya. |
| Departemen | Membatasi ke satu departemen (gudang/outlet) di dalam divisi; terisi dari bawaan peran bila ada. |
| Pemasok | Satu pemasok saja; terisi dari pemasok bawaan peran bila ada. |
| Pembeli | Karyawan yang tercatat sebagai pembeli di kepala faktur; terisi dari karyawan bawaan peran bila ada. |
| Kode Produk | Satu produk saja - berguna untuk menelusuri riwayat satu barang. |
| Nomor Seri | Cocokkan nomor seri persis (=) atau sebagian (like). Hanya berarti bila perusahaan memakai nomor seri. |
Cara Membaca Hasil
Hasil bertingkat: Divisi > Nota retur (faktur pembelian asal, pemasok, pembeli, tanggal, total) > baris produk.
| Kolom | Artinya |
|---|---|
| Jumlah, Satuan | Kuantitas yang dikembalikan ke pemasok, dalam satuan yang tertulis di nota retur. |
| Gross | Harga beli x jumlah sebelum diskon baris. |
| Diskon | Diskon per baris produk dari pemasok. Diskon faktur (potongan di kaki faktur) tidak ada di sini. |
| Bersih | Gross - Diskon. |
| Pajak, Pajak Tambahan | PPN masukan baris, dan pajak tambahan yang dihitung per produk. |
| Subtotal | Bersih + Pajak + Pajak Tambahan. |
| Serial Number, Tgl. Kadaluarsa | Hanya tampil bila perusahaan memakai nomor seri/kadaluarsa produk; kalau tidak, kolomnya tidak ada. |
Sumber: nota Retur Pembelian yang sudah disetujui (bila alur persetujuan aktif). Angkanya positif; kurangkan sendiri dari laporan pembelian bila ingin pembelian bersih.
Kenapa Angka Bisa Berbeda
- Nomor di kepala adalah faktur pembelian asal; nomor nota returnya ada di daftar form Retur Pembelian.
- Dokumen yang masih menunggu persetujuan tidak dihitung. Kalau alur persetujuan aktif dan angka terasa kurang, cek Kotak Persetujuan.
- Kuantitas tidak dikonversi antar satuan: produk yang dibeli dalam dus dan pcs tampil sebagai baris terpisah dengan jumlah masing-masing.
Lokasi Menu
- Pengadaan / Laporan Pembelian / Retur Pembelian Per Divisi, Faktur dan Produk
/report/purchasereturndivtransprod