Pembelian Per Divisi, Pemasok dan Produk
Produk apa saja yang dibeli dari tiap pemasok dalam satu periode, dengan harga belinya. Laporan untuk negosiasi harga dan evaluasi pemasok.
Pertanyaan yang Dijawab
- Berapa total pembelian dari pemasok X bulan ini, dan barang apa saja?
- Produk yang sama dibeli dari pemasok mana saja, dan siapa yang termurah?
- Pemasok mana yang paling besar nilainya - untuk minta diskon volume?
Filter
| Filter | Artinya |
|---|---|
| Tanggal Transaksi | Rentang tanggal faktur pembelian. Kosong berarti seluruh riwayat - untuk data bertahun-tahun laporannya jadi lambat, jadi isi selalu. |
| Divisi | Terisi otomatis dari divisi bawaan peran pengguna. Peran yang dikunci ke satu divisi tidak bisa menggantinya. |
| Pemasok | Satu pemasok saja; terisi dari pemasok bawaan peran bila ada. |
| Pembeli | Karyawan yang tercatat sebagai pembeli di kepala faktur; terisi dari karyawan bawaan peran bila ada. |
| Kode Produk | Satu produk saja - berguna untuk menelusuri riwayat satu barang. |
| Nomor Seri | Cocokkan nomor seri persis (=) atau sebagian (like). Hanya berarti bila perusahaan memakai nomor seri. |
Cara Membaca Hasil
Hasil bertingkat: Divisi > Pemasok (kode, nama, alamat) > baris produk. Subtotal per pemasok, per divisi, lalu grand total.
| Kolom | Artinya |
|---|---|
| Jumlah, Satuan | Kuantitas dibeli dalam satuan yang tertulis di faktur - tidak dikonversi ke satuan dasar, jadi 1 dus dan 12 pcs tampil sebagai dua baris. |
| Gross | Harga beli x jumlah sebelum diskon baris. |
| Diskon | Diskon per baris produk dari pemasok. Diskon faktur (potongan di kaki faktur) tidak ada di sini. |
| Bersih | Gross - Diskon. |
| Pajak, Pajak Tambahan | PPN masukan baris, dan pajak tambahan yang dihitung per produk. |
| Subtotal | Bersih + Pajak + Pajak Tambahan. |
| Serial Number, Tgl. Kadaluarsa | Hanya tampil bila perusahaan memakai nomor seri/kadaluarsa produk; kalau tidak, kolomnya tidak ada. |
Sumber: faktur Pembelian yang sudah disetujui (bila alur persetujuan aktif). Retur pembelian tidak dikurangkan di sini - lihat laporan Retur Pembelian.
Kenapa Angka Bisa Berbeda
- Dokumen yang masih menunggu persetujuan tidak dihitung. Kalau alur persetujuan aktif dan angka terasa kurang, cek Kotak Persetujuan.
- Diskon faktur (potongan di kaki faktur) tidak mengurangi angka per produk di sini, jadi total Subtotal bisa lebih besar dari total faktur di Rangkuman Pembelian.
- Kuantitas tidak dikonversi antar satuan: produk yang dibeli dalam dus dan pcs tampil sebagai baris terpisah dengan jumlah masing-masing.
- Retur pembelian tidak dikurangkan. Untuk pembelian bersih, kurangi dengan laporan Retur Pembelian berkelompok yang sama.
- Nilai di sini adalah harga beli di faktur, bukan HPP persediaan; HPP bisa berbeda karena biaya pembelian yang dibebankan ke stok dan metode perhitungan HPP.
Lokasi Menu
- Pengadaan / Laporan Pembelian / Pembelian Per Divisi, Pemasok dan Produk
/report/purchasedivsupprod