Pembelian Per Divisi, Pengiriman dan Faktur
Daftar faktur pembelian menurut jasa pengiriman atau armada yang mengantarkannya, tanpa rincian produk. Untuk mencocokkan tagihan ekspedisi dengan barang yang benar-benar datang.
Pertanyaan yang Dijawab
- Faktur pembelian mana saja yang diantar ekspedisi X bulan ini?
- Berapa kali dan berapa nilai kiriman lewat armada tertentu?
- Faktur mana yang datang tanpa pengiriman tercatat (ambil sendiri)?
Filter
| Filter | Artinya |
|---|---|
| Tanggal Transaksi | Rentang tanggal faktur pembelian. Kosong berarti seluruh riwayat - untuk data bertahun-tahun laporannya jadi lambat, jadi isi selalu. |
| Divisi | Terisi otomatis dari divisi bawaan peran pengguna. Peran yang dikunci ke satu divisi tidak bisa menggantinya. |
| Pemasok | Satu pemasok saja; terisi dari pemasok bawaan peran bila ada. |
| Pembeli | Karyawan yang tercatat sebagai pembeli di kepala faktur; terisi dari karyawan bawaan peran bila ada. |
| Pengiriman | Satu jasa pengiriman/armada dari master Pengiriman; terisi dari bawaan peran bila ada. |
Cara Membaca Hasil
Hasil bertingkat: Divisi > Pengiriman > baris faktur dengan nomor, tanggal, kode dan nama pemasok, total pembelian, dan catatan (catatan yang pernah diubah diberi penanda). Tidak ada baris produk.
Sumber: faktur Pembelian yang sudah disetujui (bila alur persetujuan aktif). Retur pembelian tidak dikurangkan di sini - lihat laporan Retur Pembelian.
Kenapa Angka Bisa Berbeda
- Faktur tanpa pengiriman dikelompokkan pada pengiriman kosong.
- Total Pembelian di sini adalah nilai faktur, bukan ongkos kirim - ongkos kirim dicatat di Biaya Pembelian.
- Dokumen yang masih menunggu persetujuan tidak dihitung. Kalau alur persetujuan aktif dan angka terasa kurang, cek Kotak Persetujuan.
Lokasi Menu
- Pengadaan / Laporan Pembelian / Pembelian Per Divisi, Pengiriman dan Faktur
/report/purchasedivshipmenttrans